Базовая формула
New FTEs_n = ROUNDUP(Total FTEs_(n-1) × FTE Growth Rate_n, 0)Что означает показатель
Что показывает: Показывает, как быстро команда расширяется, чтобы выполнять больше оплачиваемых часов. Это исходная операционная гипотеза, которая переводит бизнес-модель в объем продаж, клиентов, часов, ставок или цен. Смотреть на нее нужно до valuation: если этот драйвер нереалистичен, все последующие Revenue, EBITDA, IRR и MOIC будут выглядеть убедительно только математически, но не экономически.
Источник данных
Источник: Входные данные.
Как считается
- 1
Пользователь вводит единый темп или годовые темпы роста FTE.
- 2
Для каждого года новые FTE считаются от total FTEs прошлого года.
- 3
Результат округляется вверх.
- 4
Total FTEs = прошлые FTE + new FTEs.
Как читать результат
Рост команды должен быть согласован с продажами, наймом и зарплатным бюджетом.
Слишком быстрый FTE growth может ухудшить EBITDA из-за роста salaries.