Базовая формула
Total Billing Hours = OperationFlag × Total FTEs × Utilization × Available HoursЧто означает показатель
Что показывает: Utilization переводит общую рабочую мощность команды в billable hours. Это исходная операционная гипотеза, которая переводит бизнес-модель в объем продаж, клиентов, часов, ставок или цен. Смотреть на нее нужно до valuation: если этот драйвер нереалистичен, все последующие Revenue, EBITDA, IRR и MOIC будут выглядеть убедительно только математически, но не экономически.
Источник данных
Источник: Входные данные.
Как считается
- 1
Пользователь вводит процент загрузки.
- 2
Процент умножается на total FTEs и available hours.
- 3
Полученные часы умножаются на blended rate и inflation для revenue.
Как читать результат
Слишком высокая загрузка может быть нереалистичной из-за отпусков, внутренних задач и presales.
Низкая загрузка снижает revenue при тех же зарплатах.